公司税务筹划风险防范的主要措施
发布日期：2020-04-16 07:30:28 浏览次数：
1、全面认识税收筹划，规范基础工作
公司要想税务筹划工作有序实施，首先需要管理人员树立税务筹划的理念，对税收筹划进行全面的认识，税收筹划工作是合法的避税行为，其在具体的实施过程中以满足税收政策内容为基本前提，从而根据企业经济成本应用的具体情况进行筹划工作，但是税收筹划工作只是降低企业税负的重要方法，并不能将提高企业经济效益的所有希望寄放在筹划工作中。基于此，为了有效地防范税务筹划风险的发生，需要纳税人规范并做好基础工作，将企业中各种财务信息进行详细地划分，为税务筹划方案的制定提供有利的基础，进而提高税收筹划的效果。
2、时刻关注税法政策变动
税法政策是税务筹划工作有效开展的重要前提，为了保障税收筹划方案的合法性，需要纳税人时刻关注税法政策的变动，了解税法政策最新的动态，最终以最新的税法政策为基础进行税务筹划，同时需要考虑局部利益和整体利益之间的关系，增加企业的经济效益。但是由于我国税法政策并不完善，国家会根据社会市场经济的变化对税法政策中的内容进行不断的变革和完善，因此纳税人在进行税务筹划之前，需要对当前最新的税法政策进行全面的了解，进而制定税务筹划风险的应急方案，保证税务筹划的合法性。
3、 贯彻成本效益原则
成本效益是企业在进行税务筹划工作过程中需要贯彻的主要原则之一，因此纳税人在制定税务筹划方案时，需要全面观察企业经济管理中涉及到所有税种，避免仅针对某种税种进行税务筹划，从而实现企业成本效益的最大化。比如，某公司为了提高市场占有率，需要不断扩大生产量，满足社会对产品的需求，所以需要采购大量的原材料，满足产品生产的需求。但是财务人员在采购原材料的过程中，单纯考虑了原材料的进项税的抵扣，却以增加原材料资金占用费为代价，大量增加了原材料的资金占用费，增加了采购成本和缴纳税款的金额。由此可见，纳税人要想通过税务筹划工作获得相对税收利益的同时也会付出一定的筹划成本，基于此，在制定税务筹划方案时，需要综合考虑显性成本和隐性成本，进而提高税务筹划工作的整体效益，推动企业的长远发展。
4、提高工作人员的综合素质
工作人员综合素质的高低直接影响税务筹划方案制定及实施效果，因此，提高工作人员的综合素质非常重要。由于财务部门掌握着企业发展的经济命脉，因此对财务部门中工作人员的综合素质提出了更高的要求。而税务筹划工作作为企业实现合法避税的主要途径，需要参与税务筹划工作的财务人员具有较高的专业素养，并熟悉税法政策内容和业务流程，从而保障税务筹划方案的高效实施。此时，需要企业定期对财务人员进行专业的培训和讲座，不断丰富工作人员的专业知识，提高其综合能力。
5、树立税务筹划风险意识
企业在运营过程中，需要纳税人和财务人员树立税务筹划风险意识，在重视税务筹划带来税后利益的同时需要注重税务筹划实施过程中可能存在的风险，树立风险意识，积极制定有效的风险防范措施。由于税收政策随着市场经济的变化不断进行完善，因此纳税人需要时刻关注税收政策的最新动态，保证税务筹划方案的内容符合税收政策的内容，避免税务筹划方案内容出现不合法的现象。此外，纳税人需要明确自身的纳税义务，积极履行自身的职责，做好依法纳税和合理避税，以此提高企业在市场中的资信，同时降低了企业的负税，提高其市场竞争力。
6、提高税务筹划的合理性
税务筹划工作是一项综合性的工作，对参与者的专业素质和业务能力提出了更高的要求，不仅需要财务人员掌握税法政策内容，还需要了解企业内部经济活动的具体情况和市场经济发展的现状等等。一般情况下，企业内部财务人员的综合素质整体水平良好，但是却缺乏制定税务筹划方案的专业人才，部分企业在进行税务筹划时，经常会让财务人员或者会计人员进行筹划方案的设计，然而筹划方案设计的效果并不理想。为了提高税务筹划方案实施的合理性，在企业未对财务人员进行专业培训时，可以从外部聘请专业的税务筹划工作人员对公司的经济活动进行合理的筹划，提高筹划的效果，降低企业的负税和风险。
7、创建良好的社会环境
良好的社会环境有利于推动税务筹划工作的有序开展，为了建设良好的社会环境需要做到以下几点：其一，加强相关部门领导的高度重视，税务筹划工作的开展需要领导的支持，如果领导不重视，税务筹划工作将难以开展；其二，提高税收征管人员的综合素质，从而使税务机关在对税务筹划方案进行审批时，严格遵守税收法律内容，做到有法必依、执法必严，为税务筹划提供良好的法制环境；其三，加大税务筹划的宣传力度，让更多的纳税人了解到进行税务筹划的重要性，从而创造良好的社会氛围，让更多的纳税人认识到税务筹划是合法的避税方法，要想实现企业的合理避税，需要不断提高企业财务人员的综合素质，推动税务筹划工作的实施。
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